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@一心向上ESOP:未上市公司發期權就是“畫大餅”？其實這一點你必須要知道
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2021-03-19
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對於未上市公司來說，員工拿到股權激勵之後需要關注的問題有很多。 以非上市公司的期權激勵爲例，由於員工獲得期權時不能上市交易，雖然行權成本是確定的，但沒有市場價作爲公允價值，未來能有多少收益還不確定，更別提要交多少稅了。 這種情況下，稅收也會影響員工參與股權激勵的積極性，101號文中提出的遞延納稅措施則大大緩解了這種壓力。 遞延納稅可以延後繳稅時間，將期權行權時要交的稅遞延至最終轉讓股票套現時再交。 而企業在實施股權激勵時，也會經常用到遞延納稅規則，且享受遞延納稅並不難。 關鍵詞：非上市公司、期權激勵、納稅 本期探討：非上市的境內居民企業股權激勵的納稅時點與稅務遞延 老虎ESOP認爲，針對股權激勵稅務問題，我們曾經發布過《你的股權激勵需要繳納多少稅？》一文，針對中概股企業的股權激勵納稅節點、稅率等進行了詳細探討。 但是非上市的境內居民企業與中概股公司的納稅時間節點確實有所不同。 中概股的激勵在期權行權以及最終股份賣出的節點，需要進行個人所得稅以及資本利得稅的繳納。 但是非上市的境內居民企業的期權激勵，相對來說存在“遞延納稅”的“優惠”。 根據《關於完善股權激勵和技術入股有關所得稅政策的通知》（財稅[2016]101號，下稱“101號文”）顯示： 非上市公司授予本公司員工的股票期權、股權期權、限制性股票和股權獎勵，符合規定條件的，經向主管稅務機關備案，可實行遞延納稅政策，即員工在取得股權激勵時可暫不納稅，遞延至轉讓該股權時納稅；股權轉讓時，按照股權轉讓收入減除股權取得成本以及合理稅費後的差額，適用“財產轉讓所得”項目，按照20%的稅率計算繳納個人所得稅。 也就是說，非上市公司進行期權激勵時，可以通過備案，使得員工期權行權時暫不納稅，等到最終轉讓股份時，按照轉讓價與行權價之間的差額進行收益計算，並繳納","listText":"很多未上市企業爲了穩固核心人員和激發創新能力，已經把股權激勵計劃早早提上日程。 對於未上市公司來說，員工拿到股權激勵之後需要關注的問題有很多。 以非上市公司的期權激勵爲例，由於員工獲得期權時不能上市交易，雖然行權成本是確定的，但沒有市場價作爲公允價值，未來能有多少收益還不確定，更別提要交多少稅了。 這種情況下，稅收也會影響員工參與股權激勵的積極性，101號文中提出的遞延納稅措施則大大緩解了這種壓力。 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